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未收到发票，款已付，主营业务成本是交总公司技术服务年费用，按月分摊，是主营业务成本，本月怎么做账，下月收到发票，怎么做账?
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下月收到发票附在付款凭证后边就是
2022 04/17 09:00
84785034 
2022 04/17 09:06
我们是小规模，本月交了3万，未开票，付款时借:应付账款贷银行存款月底结转成本时借主营业务成本2500（30000/12）贷应付账款下个月收到发票不要做账了，直接把发票放在本月付款的那张凭证?不用暂估入账？
家权老师 
2022 04/17 09:08
是的，就是你那样处理的，不用暂估
84785034
2022 04/17 09:09
那如果不是下个月就收到发票，而是过几个月收到发票呢？还是这样把发票附在后面吗？
家权老师
2022 04/17 09:12
是的，一样的处理方式
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