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问题已解决
老师，你好，当申报表的期末未交增值税余额与账面余额的期末未交增值税余额不一致，可以做待处理财产损益吗？
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您好
要先查明原因 然后再做账务处理的
2022 04/17 10:17
84784969 
2022 04/17 10:18
时间太久了，没法查了
bamboo老师 
2022 04/17 10:21
账面金额大还是申报金额大
84784969
2022 04/17 10:23
账面金额多1000多
bamboo老师
2022 04/17 10:25
是应交税费-未交增值税 贷方余额吧
84784969
2022 04/17 10:28
嗯，是的，而且是负数
bamboo老师
2022 04/17 10:28
那就是借方余额
借：管理费用
贷：应交税费-未交增值税
这样写分录就好了
84784969
2022 04/17 10:35
这样对吗？
bamboo老师
2022 04/17 10:46
这样写分录可以的
您再看看余额
84784969
2022 04/17 10:50
嗯，这样税务不会有什么问题吧
bamboo老师
2022 04/17 10:51
应该是前面账务处理有问题 现在这样写分录可以的
84784969
2022 04/17 10:52
我想着也是，因为销项税额和进项税额都是系统带出来的
bamboo老师
2022 04/17 10:54
嗯嗯 做账有误导致的
84784969
2022 04/17 10:55
谢谢老师
bamboo老师
2022 04/17 10:56
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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