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21年的所得税汇算清缴还没有做，今年一季度季报预缴所得税的时候就不能弥补以前年度亏损吗？
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这个不一定，有些税务局在汇算清交期内不允许弥补亏损，五月底之后的cai可以。
2022 04/17 13:03
84784989 
2022 04/17 13:04
那不能弥补去年亏损，季报的时候预交了所得税，后面可以退税吗
郭老师 
2022 04/17 13:05
这个得看你税务局了，有些地方不好退，退税的话要查账。
郭老师
2022 04/17 13:05
不想交税可以让你的利润是亏损的，你暂估一个费用。
84784989
2022 04/17 13:05
随便暂估都可以吗
84784989
2022 04/17 13:06
暂估的话，分录应该怎么做呢
郭老师
2022 04/17 13:07
借管理费用贷、其他应付款
84784989
2022 04/17 13:09
我们是高企，有供应商付款计入的是研发费用，可以暂估成研发费用吗？
郭老师
2022 04/17 13:10
你好，研发费用费用化的可以
84784989
2022 04/17 13:11
后期冲销的话，分录应该怎么做呢
84784989
2022 04/17 13:11
还是说直接把分录红冲了
郭老师
2022 04/17 13:12
之前的分录不变，金额是负数就可以的。
84784989
2022 04/17 13:13
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/17 13:15
不用客气
周末愉快
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