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老师好，我们有一笔应收账款10万怎么销账？情况是，之前和这个公司本来有140万+10万的账要一起消掉的，但是这十万到现在才发现，那140万通过拨付款的方式消掉了，我们是事业单位
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那另外的10万是什么原因呢？是你已经收不到吗？还是之前入账的时候多住了？
2022 04/17 14:53
84784982 
2022 04/17 14:57
当时是包工头代表个人借的款，现在和他们公司已经清账了，实际上这笔款是包含在其中的，但是当时双方写说明的把这笔搞忘记了，现在工程完结了，要准备清账了，才发现
84784982
2022 04/17 15:00
我们是高速公路指挥协调组。高速已经修完了，当时跟他们也一起做了清账，这笔账是清进去了的，但是，写的时候没有把这笔账写进去。
84784982
2022 04/17 15:00
现在再去找那个公司就签字盖章比较麻烦，并且我们这个也要找签字盖章比较麻烦，就想问下有没有别的处理方式？
陈诗晗老师 
2022 04/17 15:12
那你这个就是属于账务处理错误呀，你直接按照差错调整就行了。
84784982
2022 04/17 15:16
可是双方公司写的说明里面是没有包含这10万，就在双方签字盖章的说明上只写了140万，本来是150万，那个企业下面借款是140万，然后他那里的包工头下面有10万。当时清账的时候就只把那140销账，现在才发现这10万没有销，
84784982
2022 04/17 15:52
？？？咋没有回应了
陈诗晗老师
2022 04/17 16:07
那另外的10万你到底支付了没有？
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