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问题已解决
上年的劳务费用已支付，发票忘记入账
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借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022 04/17 15:26
84785034 
2022 04/17 15:47
没有以前年度损益调整，目前公司亏损，不用交企业所得税。在上年已经做了应付，发票忘记入账
易 老师 
2022 04/17 15:59
借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款等
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