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问题已解决
你好老师我们是小规模物业公司， 去年我们有一张开票收入，后期冲红了，但是账务上没有冲红，导致应收账款就多了这一笔，现在做账，打算做在一月份该如何处理呢
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你好，金额小直接做原来分录的负数分录就可以了。
2022 04/17 16:33
84785013 
2022 04/17 16:34
那在汇算清缴时候需要调吗？
84785013
2022 04/17 16:35
我公司还有停车场，在去年12月时候我方付给停车场月租金的成本发票，当时发票没拿回来也没有入账，这个季度拿回来了，发票是12月份的，也是可以直接入账在一月份吗？
答疑苏老师 
2022 04/17 16:37
你好，是的，是可以的。
84785013
2022 04/17 16:37
好的ヾ ^_^♪谢谢老师
答疑苏老师
2022 04/17 16:41
不客气，祝工作顺利哦！
84785013
2022 04/17 16:43
老师这两笔在汇算清缴的时候需要调整吗
答疑苏老师
2022 04/17 16:45
你好，这样做分录就不用调整，如果同学想调整的话，就计入未分配利润的。
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