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怎么自检账做的对不对，有没有漏？
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你好，首先要核对银行和现金科目余额是不是和对账单和盘点一致，其次核对下科目余额表看看有没有异常
2022 04/17 17:17
84785020 
2022 04/17 17:18
有没有异常的举例？是不是科目余额都是零才行？
小宝老师 
2022 04/17 17:19
不是的，损益科目应该是零，例如三大费用，其他科目要根据咱么的实际账务处理来自我判断下
84785020
2022 04/17 17:22
进项税销项税呢吗需要结转，余额成0？没结转没缴税会不会有问题
小宝老师
2022 04/17 19:50
都需要转到未交增值税
84785020
2022 04/17 19:51
那之前一直没结转，跨年了现在可以结转？
小宝老师
2022 04/18 05:40
不可以，不符合财务核算要求
84785020
2022 04/18 06:04
那怎么办，要怎么调整，两年了
小宝老师
2022 04/18 06:31
两年一直没有结转吗，咱们有教过增值税吗，首先要结转好在不影响损益，你可以再本年度做出调整，调整完毕核对下留底是不是正确
84785020
2022 04/18 09:14
20年的在21年调整，然后21年的在反结账去补上，是吗，21年还没年度申报。那我要怎么做分录调整20年的
小宝老师
2022 04/18 09:44
没交税的话不影响
84785020
2022 04/18 09:47
第一次有缴税也有结转，后面没交税就没结转（也没多余库存 赠送或者损耗直接入成本了），那后面要缴税在结转吗
小宝老师
2022 04/18 09:51
可以的，没有交税可以不用结转了，但是要每月核对下余额是否正确
84785020
2022 04/18 09:52
好多，谢谢耐性回复
小宝老师
2022 04/18 09:56
没事，期待您的好评哦加油
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