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小规模纳税人，本季度专票两万，普票44万，怎么填写附列资料和主表
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你好，专票金额填写第2行，普票金额第3行，第1行填2+3的金额，然后再填写增值税减免明细附表
2022 04/17 19:24
84784994 
2022 04/17 19:50
附列资料怎么填写
小钰老师 
2022 04/17 19:58
如果开的都是3的税率，不填附表，如果有1的税率，减免明细表，第一减免项，选择3免1，金额填3税率的金额-票面税额
84784994
2022 04/17 20:10
都是开的一点的，专票含税204007元，普票含税433443.11元，怎么填写都通过不了，哪些要填写附列资料，到底普票交税吗？
小钰老师
2022 04/17 22:02
你好，第一季度总收入超过45万，普票也要交税的
小钰老师
2022 04/17 22:03
也就是附表填写的免税金额只能是免除的2%不能普票全免
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