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你好老师，如果当年固定资产折旧没有一次性加速扣除，那所得税汇算表中，105080资产折旧摊销及纳税调整明细表，还用不用填？
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您好
如果单位有固定资产 计提了折旧 也应该填写 只是一次性加速扣除的栏次不填
2022 04/17 22:14
84784990 
2022 04/17 22:15
那资产计税基础栏次填什么数字？
bamboo老师 
2022 04/17 22:17
资产计税基础栏次填固定资产账面原值啊
84784990
2022 04/17 22:18
第四列资产计税基础跟资产原值是一样的数字吗？
84784990
2022 04/17 22:19
那第五列税收折旧摊销额是填本年折旧摊销额吗
bamboo老师
2022 04/17 22:19
第四列资产计税基础跟资产原值是一样的数字 是的
84784990
2022 04/17 22:22
老师第五列税收折旧摊销额是填本年折旧摊销额吗？
bamboo老师
2022 04/17 22:25
第五列税收折旧摊销额是填本年折旧摊销额 是的
84784990
2022 04/17 22:28
我们没有加速折旧，那纳税调整金额为零，这样填就没问题吧？
bamboo老师
2022 04/17 22:29
有加速折旧，纳税调整金额为零，这样填没问题 是的
84784990
2022 04/17 22:29
第一列和第四列的数字一样，第二列和第五列的数字一样，第三列和第八列的数字一样，这样纳税调整金额为零，这样填法对吗？
bamboo老师
2022 04/17 22:31
可以把申报表截图我看看吗 我也不可能记那么清楚
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