问题已解决
不明白为什么以前年度损益调整还在贷方
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速问速答他是结转呀,一正一负相当于冲销了
2022 04/17 22:15
84784959
2022 04/17 22:17
我现在是冲减21年多计提工资 会计分录是 借 应付职工薪酬 贷 以前年度调整损益 借以前年度调整损益 贷本年利润-未分配利润,那有问题
小锁老师
2022 04/17 22:18
最后一个贷方应该是利润分配——未分配利润
84784959
2022 04/17 22:19
我打错了,为什么软件利润分配在借方呢
小锁老师
2022 04/17 22:19
因为你调增了费用,利润会减少
84784959
2022 04/17 22:20
我写的是-4000啊
小锁老师
2022 04/17 22:20
你最后结转的时候是反方向,你没看到吗?
84784959
2022 04/17 22:20
那我现在是那错了
小锁老师
2022 04/17 22:21
我给你写吧 借 应付职工 贷 以前年度 借 以前年度 贷 利润分配——未分配利润 全部用正数
84784959
2022 04/17 22:24
这样是对的吧
小锁老师
2022 04/17 22:25
嗯,这个和我写的一样,你用了负数而已
84784959
2022 04/17 22:25
这是系统自己结转的
小锁老师
2022 04/17 22:26
就我刚才说的,和这个一样