00:10:00
问题已解决
请教 冲减前期未分配利润。怎么做分录。 之前分录：借：其他应付款 贷：银行存款。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，借，利润分配-未分配利润，贷，其他应付款。
2022 04/18 00:07
84784998 
2022 04/18 00:12
你好，这个是期初余额没有录入到，但支付的款录取了，当月结账了，下个月要调整，是按你这个分录吗
84784998
2022 04/18 00:13
你好，借：其他应付款 贷：以前年度损益，如果用这个分录对的吗
王雁鸣老师 
2022 04/18 00:17
同学你好，这个分录是跨年的吧，如果你做分录，借，其他应付款，贷，以前年度损益调整。是不是其他应付款重复了。
84784998
2022 04/18 00:18
请问老师，影响其他应付款的期初余额，用这个分录是对的吗？
借其他应付款，贷以前年度损益
84784998
2022 04/18 00:24
对，其他应付款数就增加了，最后就不平了。。不是跨年的，，不跨年就用你的那个分录，跨年就用我写的那个分录吗？
84784998
2022 04/18 00:27
就是12月要调整这个数
王雁鸣老师
2022 04/18 00:30
同学你好，是的，跨年的话，就用你的分录，不跨年的话，就用营业外支出，或者营业外收入去调整即可。
84784998
2022 04/18 00:33
这个数本是11月的，现在12月份调整这个数，用我的这个分录，那其他应付款的数就不平，请问这个要怎么调整呢
王雁鸣老师
2022 04/18 08:00
同学你好，应该，借，以前年度损益调整，贷，其他应付款。
84784998
2022 04/18 08:13
好的，谢谢
王雁鸣老师
2022 04/18 08:29
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
阅读 748
描述你的问题，直接向老师提问
2398
意见反馈
