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老师，比如增值税交了50元，城建税交5元，我这个附加税的表没有自动带到附加税申报表，我这个附加税申报表怎么填呀，主要表不懂填
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你好，主表里面的应补税款是多少？
2022 04/18 08:51
84784977 
2022 04/18 08:55
我也不记得了，现在账不在这，大概一百五十多，反正扣了城建附加三点多，就大概数举个例子吧主要表怎么填写
郭老师 
2022 04/18 08:56
你好，是一般纳税人吗？一般纳税人的话，在附表一附表二填写了进项和销项之后，主表自动取数应补税款在34栏里面有的
你保存了主表，然后打开附表五，它自动取数的。
郭老师
2022 04/18 08:56
34、蓝是多少金额？你的附表五第一列就是多少
84784977
2022 04/18 08:58
是小规模纳税人，开了15000的专项发票，主表应补税那里是0所以附表没有数带不过去的，可城建税有扣费了
郭老师
2022 04/18 09:01
好，你是不是代开发票已经交了城建税，如果是的话，零申报就可以的。
84784977
2022 04/18 09:03
是代开的，可附加税申报表不用填的吗？那不是不一样了吗
郭老师
2022 04/18 09:04
你好对的是的，
不需要交地方教育教育附加的，不需要再继续填写了，这个是规定。
84784977
2022 04/18 09:05
可有缴费了呀也不用填的吗？那实际做账跟纳税报表不是不一样了吗
郭老师
2022 04/18 09:06
你缴纳了有完税证明，不用申报啦，只需要做缴纳的分录就可以的，你在税务局已经缴纳了，现在填写不了申报表，没有关系的，这个正常。
郭老师
2022 04/18 09:06
你去税务局问的话也是这么做。
84784977
2022 04/18 09:08
我打电话问了12366他们说去大厅办
郭老师
2022 04/18 09:10
那就去大厅
可以提前问下你专管员
这边税务局就说零申报就可以的，不需要再缴纳的直接零申报
正规的办法是第一列填写增值税的金额在倒数第二列，实际已交纳里面填写你预缴的金额，最后实际也是零。
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