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我司主要是做家居安装(公装)，自己没有固定的工人，都是在哪个城市有业务，就与班组签订分包合同。都是先付安装费，后期再跟班组要发票，这个过程的分录该怎么写呢？
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你好，那你得收到发票以后你在做账，你先付款的话可以
借其他应付款
贷银行存款，后期收到发票以后再
借主营业务成本
贷其他应付。
2022 04/18 09:31
84785038 
2022 04/18 09:35
收到班组的票就入“主营业务成本吗”，我什么时候对甲方开票还不知道呢？
84785038
2022 04/18 09:38
我司的甲方，其实就是老板名下的家具厂，去年大半年我们都在提供安装，但是从未对家具厂开票，今年什么时候开，也不知道，但是我最近肯定会收到班组开来的成本票
李霞老师 
2022 04/18 09:38
对，你什么时候说到了什么时候再确定成本，如果感觉你现在缺成本票的话，可以暂估一下，借主营业务成本
贷，应付账款暂估。
84785038
2022 04/18 09:42
现在的情况不是缺成本票了，是还没收入，就收到成本票了，收到票了，该怎么做账呢？我觉得是否应该按照建筑行业的思路去做账呢？
李霞老师
2022 04/18 09:47
那你暂时先别入账了，暂时先别入账，然后呢，等到后期有收入了，应该确定成本。
李霞老师
2022 04/18 09:47
你这个好像也不属于建筑行业。
84785038
2022 04/18 09:48
我问了税务局了，我们就是属于建安企业，专门承接家居公装的呀
84785038
2022 04/18 09:51
收到成本发票了，一直不入账，后期查账也不方便吧
李霞老师
2022 04/18 09:51
嗯，建安，和建筑也是有差别的哈。
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