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月度进项100万，销项1万，留抵99万怎么做会计分录 然后下个月我抵扣上月剩余的99万进项会计分录要怎么写呀
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你好； 那你 结转即可 ： 借 销项税1 ； 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99 贷进项税100 ； 借 应交税费-未交增值税 99 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99 ； 本月抵减：
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
如果 销项税大于进项税 和留抵进项税 做 ：借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022 04/18 09:36
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