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问题已解决
想问一下，我在附列资料四那边填了280的金税盘年费，为什么主表23行没有自动带出来啊
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这个不会自动带出来，需要手动填写。
2022 04/18 09:38
84784957 
2022 04/18 09:42
我是不是哪里填错了
东老师 
2022 04/18 09:43
本期实际抵扣你没填数吗？
84784957
2022 04/18 09:46
我应该怎么填啊？
东老师
2022 04/18 09:47
你其发生额和本期实际抵扣金额都需要填数。
84784957
2022 04/18 10:02
都填280吗？还是填280*6%税率=15.85啊，能不能具体说下那一格填什么数字呢，谢谢
东老师
2022 04/18 10:05
对，这个280可以全额抵减的
84784957
2022 04/18 13:50
还是提示我：一般纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=主表23栏“应纳税额减征额”【一般项目】本期数(280)%2b主表23栏“应纳税额减征额”【即征即退项目】本期数(0)。 《增值税减免税申报明细表》减税项目第4列“本期实际抵减税额”“合计数”应大于等于《附表四》第1行第4列“本期实际抵减税额”
东老师
2022 04/18 13:51
你这个月需要交税吗？
84784957
2022 04/18 13:52
需要的，我补一下主表的图
东老师
2022 04/18 13:54
增值税减免税明细表里填了吗？
84784957
2022 04/18 13:59
是这样吗，填了的
东老师
2022 04/18 14:00
本期实际抵减也得填数。
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