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老师您好 20年12月的购货发票至今未入账，账上还一直挂的往来，现在怎么处理呢？
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机械库存商品贷，预付账款做这个什么时间销售出去的。
2022 04/18 09:47
84785035 
2022 04/18 09:51
老师真开心还是您，那会儿提问的就是我，老师产品已经用完了，现在如果入库存商品的话，仓库没货啊怎么办
郭老师 
2022 04/18 09:54
你好，那你什么时间销售出去的，做的收入。
84785035
2022 04/18 09:55
之前和您说的，A公司20年开给我们的发票是开的原材料，但是其实应该分三种开的，产品、原材料、固定资产，我现在入固定资产的话对应的发票是原材料，
84785035
2022 04/18 09:56
我看不到之前的账 我只有一份21年4月份的科目余额表，不知道他怎么做的 ，
郭老师
2022 04/18 09:58
你好，那原材料的你直接借生产成本贷原材料，借固定资产贷生产成本。
郭老师
2022 04/18 09:59
借原材料贷，银行存款需要做这一个购入，银行存款也可以改成预付账款。
84785035
2022 04/18 10:05
老师您的意思固定资产入库时：
借：原材料 贷其他应付款
借：：生产成本 贷：原材料
借：固定资产 贷：生产成本 是这样吗 那产品怎么办老师
84785035
2022 04/18 10:06
老师您的意思固定资产入库时：
借：原材料 贷其他应付款
借：：生产成本 贷：原材料
借：固定资产 贷：生产成本 是这样吗 那产品怎么办老师
郭老师
2022 04/18 10:08
对的似的产品的借库存商品贷，预付账款或者是应付账款，借利润分配未分配利润贷库存商品。
84785035
2022 04/18 10:13
好的老师 那固定资产我这个月入账的话时从现在开始计提折旧吗 另外 固定资产当中有28个无极灯9240元，这个可以一起计入固定资产吗
郭老师
2022 04/18 10:15
可以的，可以这么做。
84785035
2022 04/18 10:19
老师我担心产品他之前根本没入账 我直接借利润分配没关系吗
84785035
2022 04/18 10:20
还有老师固定资产我入账后是从现在开始计提折旧吗
郭老师
2022 04/18 10:21
你好，现在还能问一下交接人吗，确定一下。
郭老师
2022 04/18 10:21
可以从今年一月份开始补的。
84785035
2022 04/18 10:59
联系不上之前会计所以挺难办的 没有依据
郭老师
2022 04/18 11:11
这个你自己把握吧，实际情况我们也不太了解。
84785035
2022 04/18 11:16
谢谢您老师
郭老师
2022 04/18 11:22
不要客气，工作愉快。
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