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老师，小规模公司去年买税盘160+服务费280=440元，公司没有业务发生，做账的时候一直挂着应交税费-应交增值税 -440元，请问现在这个帐要怎么做呢，这个算留抵税额吗，可以申请退税吗
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你好不可以的，不能退税。
2022 04/18 10:01
84785037 
2022 04/18 10:04
为什么不能退呢，那可以抵税吗，可以一直放着吗
郭老师 
2022 04/18 10:07
你好，可以一直放着的，你也可以红冲，需要抵扣的时候再做抵扣的分录。
84785037
2022 04/18 10:09
我打算迁出南昌，到宜春，跨市了，这个放着有影响吗，那边税务认同这个抵税吗，还是要在南昌处理掉
郭老师
2022 04/18 10:13
不影响的，不影响抵扣的。
84785037
2022 04/18 10:13
好的，谢谢
郭老师
2022 04/18 10:15
不用客气，工作愉快。
84785037
2022 04/18 10:58
老师，现在不需要交增值税了，没必要留着抵扣了，我想把它处理掉，账上应该怎么做呢，需要调账吗，去年年报还未申报，现在我要怎么调这个帐呢
郭老师
2022 04/18 11:13
借管理费用
贷应交税费应交增值税减免税款
84785037
2022 04/18 11:14
我要用什么做附件呢
郭老师
2022 04/18 11:15
你好不需要原始证明的，你自己填写摘要就可以的。
84785037
2022 04/18 11:17
这种的摘要要怎么写才不用原始凭证呢
郭老师
2022 04/18 11:21
你好，红冲之前xx账务处理就可以的。
84785037
2022 04/18 11:22
好的，谢谢
郭老师
2022 04/18 11:28
不用客气，工作愉快。
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