00:10:00
问题已解决
老师你好，报税局的2021年第四季度的报表已经报了，后面又改了2021年12月份的账了，现在2022年第一季度的报表年初数据和已经报税局的去年第四季度的期末数据不一致了，我第一季度的报表要怎么填，直接按我现在报表的期初数据填可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
咋改的，汇算清缴吗
2022 04/18 10:18
84784975 
2022 04/18 10:23
后面又补了银行账和费用，等于之前账没有做完，后面才补上的，但是直接补到了去年12月份
84784975
2022 04/18 10:25
所以导致当时报税局的报表和后来补完账的报表不一致了，现在还没有做汇算清缴呢，我需要报今年第一季度的报表，期初数据不知道用哪个，用补过账的数据，就和之前报税局的报表期末数据不一致了
海棠老师 
2022 04/18 10:32
12月份的账是否已经申报，咋补进去的
海棠老师
2022 04/18 10:34
咱们如果已经申报，账上报表是不能再去调，汇算清缴还有一次调账的机会，报表那时候重新再申报一次
84784975
2022 04/18 10:38
12月份报表是申报了，但是又把自己那儿的账给改了呢，现在我第一季度的年初数据怎么填写呢？按照哪个数据填报？
84784975
2022 04/18 10:39
这是代账公司搞的，我也是才接过来的账呢
海棠老师
2022 04/18 10:42
唉，代账公司，懒得吐槽。
把你现在的数据回到申报时的数据。
然后再汇算清缴的报表里，做成你现在这样
84784975
2022 04/18 10:49
那我第一季度的报表怎么报资产负债表呢？汇算的报表我后面才报的，主要是现在2022年第一季度资产负债表的年初数据？这个要怎么填，把我给难住了
海棠老师
2022 04/18 10:57
第一季度年初数，具体是哪些
84784975
2022 04/18 10:58
资产负债表里的科目大多都变了
海棠老师
2022 04/18 11:40
您不是说就多了些成本费用吗？把这部分摘出来，其他应该一致。
84784975
2022 04/18 11:44
不一致呢，影响往来，影响资金，影响未分配利润，不一定只是影响成本费用吧？现在我要按照哪个数字填呢？
海棠老师
2022 04/18 11:55
按照电子税务局申报的相关数据填写期初数据
阅读 319
描述你的问题，直接向老师提问
38
意见反馈
