请问老师单位要注销，21年6月有批货要退货，在21年12月账里处理（今年没业务了）先负数冲当时销售和结转成本的分录，借现金 —xx 贷主营业务收入 —xx 应交税费 —销项税 —xx 借主营业务成本 —xx 贷库存商品 —xx 再给供应商退货（不给我开发票，往来账没法处理）借库存商品 —xx 贷应付账款供应商—xx（当时挂在应付账款了）然后再：借现金贷其他应付款老板往下怎么办？_实务

问题已解决

请问老师单位要注销，21年6月有批货要退货，在21年12月账里处理（今年没业务了）先负数冲当时销售和结转成本的分录，借现金 —xx 贷主营业务收入 —xx 应交税费 —销项税 —xx 借主营业务成本 —xx 贷库存商品 —xx 再给供应商退货（不给我开发票，往来账没法处理）借库存商品 —xx 贷应付账款供应商—xx（当时挂在应付账款了）然后再：借现金贷其他应付款老板往下怎么办？

84784956| 提问时间：2022 04/18 10:28

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李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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嗯，你出演了成本之后，然后再借库存现金贷库存商品。

2022 04/18 11:18

84784956

2022 04/18 12:12

主要是想给给供货商办退货，没有发票，要注销了往来账还挂在应付账款。这样行不行？先负数红冲：借库存现金 —xx 贷主营业务收入 —xx 应交税费 —销项税 —xx 借主营业务成本 —xx 贷库存商品 —xx 然后借应付账款供应商贷库存商品借库存现金贷其他应付款老板借其他应付款老板贷利润分配未分配利润股东分红（我是一般纳税人个体户，想注销了）

李霞老师