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问题已解决
只交社保 ，不发工资，发工资时代扣社保个人部分分录，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保费 库存现金 。其中这个代扣的社保个人部分是从哪里来的呢？
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同学你好
这个是个人基数乘以缴费比例
2022 04/18 10:29
84784978 
2022 04/18 10:43
我是问这个社保个人部分的钱哪里扣，因为不发工资啊 ，那不是扣除不了吗
朴老师 
2022 04/18 10:47
同学你好
你收回来就可以
这个人给你们钱
84784978
2022 04/18 11:02
那分录怎么做呀
朴老师
2022 04/18 11:07
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
借银行存款
贷其他应收款
84784978
2022 04/18 11:12
用库存现金也可以吧
朴老师
2022 04/18 11:18
同学你好
嗯
这个也可以的
84784978
2022 04/18 11:24
这个凭证要附什么单据吗
朴老师
2022 04/18 11:40
这个可以没有单据的哦
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