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问题已解决
您好，老师 本月认证发票的税额是1000，在申报增值税的时候直接从上月留抵又抵扣了20，那做结转增值税的时候需要把这部分留抵做进去吗？
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你好，当时的留底在哪个科目里面的？
2022 04/18 11:18
84784998 
2022 04/18 11:23
进项税额，没有另外计入其他的科目
郭老师 
2022 04/18 11:26
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税1200
贷应交税费应交增值税进项1200
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
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