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老师，利润总额的数字不一样，所得税数字一样最后净利润的等的数字也是一样的
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不一样的，利润总额和利润表里面的利润总额是。
2022 04/18 11:40
84785024 
2022 04/18 11:42
是的，应该是不一样的，但是我申报最后的数字一样
郭老师 
2022 04/18 11:44
你怎么还有所得税费用负数？这是红冲几月份的。
84785024
2022 04/18 11:49
因为我们属于制造业企业，有政策，现在可以缓缴税，上次交的税税务局跟我们退回来了，到时候可能一起交
郭老师
2022 04/18 11:52
你好，那你直接借银行存款贷应交税费就可以的，不需要做红冲机体。
84785024
2022 04/18 11:56
应交税费在贷方么
84785024
2022 04/18 11:56
我现在银行存款跟应交税费都在借方
郭老师
2022 04/18 12:00
是的是的，
余额贷方表示你们单位欠缴的。
郭老师
2022 04/18 12:00
缴纳的时候，你直接做缴纳的分录就可以了。
84785024
2022 04/18 12:00
改了，但是结果一样，数字没变
84785024
2022 04/18 12:03
贷方是应交税费未交增值税么
郭老师
2022 04/18 12:03
你好，你红冲的所得税费用需要红冲借所得税费用，贷应交税费还得坐着一个。
84785024
2022 04/18 12:06
借银行存款贷应交税费，借所得税费用呆应交税费么
郭老师
2022 04/18 12:08
对的是的，是这么做的。
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