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22年第一季度利润额为正数，但是加上以前年度利润，累计利润为负数，这种情况下22年第一季度所得税需要缴纳吗？
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你好，看去年所得税年报的未弥补亏损额，再加上今年的利润，如果还是亏损的，那就不要缴的，不是看累计利润额的
2022 04/18 11:47
84785033 
2022 04/18 11:55
你好，老师，还是亏的，但是在填报的时候季度所得税第九列，弥补以前年度亏损那一栏是灰色的，没法填列，这个要怎么处理呢？
徐阿富老师 
2022 04/18 11:56
打开弥补亏损表再保存，会自动带过来的
84785033
2022 04/18 12:45
嗯嗯，老师第一季度没有关于弥补亏损的表
84785033
2022 04/18 12:46
这种情况是税局不允许在第一季度弥补，要等后面年度汇缴再进行吗
徐阿富老师
2022 04/18 12:53
如果有未弥补亏损，第一季度会自动带出来的
84785033
2022 04/18 15:21
老师，若是用以前年度亏损弥补了当期所得税，但是本期的所得税又已经计提了，怎么办？ 重新做红冲？还是本季度都不用做计提呢？
徐阿富老师
2022 04/18 15:23
你好，不用计提，如果已经计提的，下月冲回计提的税额就可以
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