问题已解决

我们是盐企分公司,因没有开票权限,总公司也不给我们开票,相当于我们代总公司销售。我们找了一个运营公司代我们做电商平台销售,所有销售环节都运营公司做,我们只负责提供商品和从平台提现收钱,然后支付运营公司费用,但我们还没有开票权限,这个应怎样做会计处理?借:银行存款 其他应收款—电商佣金 贷:其他货币资金-—电商平台 借:其他货币资金—电商平台 贷:其他应付款—总公司 借:销售

84784979| 提问时间:2022 04/18 11:52
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,就是说你们收到这个钱,最终还是要给总公司。但是总公司他要给那个把钱要给那个电商运营公司的运营公司要给总公司开。
2022 04/18 11:58
84784979
2022 04/18 15:09
我们是独立核算,但我们不能开具销售发票,电商平台的货款扣除电商平台的技术服务费后提现到我们银行账户,运营商的费用我们支付,所有运营相关的工作都由运营商去做,我们收回的货款原则上是应返回总公司,但实际工作中有时将成本部分返回总公司,剩余部分作为运营经费留下,运营商给我们开票,不是开给总公司,电商平台也应该是给我们开票
李霞老师
2022 04/18 15:11
你好,那你这样的话呀,嗯,如果说你是独立核算,你把钱转给总公司,那总公司还得给你开发票才对。
84784979
2022 04/18 15:31
因为我们是盐企分公司,没有批发许可证,工信局不允许我们开票,所以总公司也不给我们开票,所有销售发票都是总公司开具,我们也没进项票,等于我们也没有库存,所以也没办法出库销售,只能代总公司销售和收款。我们这个应该怎样做会计账务处理,这中间有涉税问题吗
李霞老师
2022 04/18 15:42
那这样的话。你就没有涉水税权限啦,就是说收到钱就转给总公司,嗯就这么个意思就是。你也不需要交税了。
84784979
2022 04/18 16:16
我们这个电商平台的业务的会计分录怎么做?借:银行存款 其他应收款—电商佣金 贷:其他货币资金-—电商平台 借:其他货币资金—电商平台 贷:其他应付款—总公司 借:销售费用—电商佣金 贷:其他应收款—电商佣金 分录可以吗,对吗?
李霞老师
2022 04/18 16:18
你好,我觉得你没必要这么复杂的,再说电商公司他给你开发票吗?
84784979
2022 04/18 17:37
老师,是开票的
李霞老师
2022 04/18 17:42
我的意思是那个电商开票,他也要开给总公司知道吧,我是这个意思。
李霞老师
2022 04/18 17:42
你收到钱的话,你就可以借银行存款贷其他应付款,然后付给总公司的话,就借其他应付款贷银行存款就可以了。
84784979
2022 04/18 17:50
电商是用我们分公司名字注册的,开票来给我们,电商开票提款都是分公司
李霞老师
2022 04/18 18:02
那开你们没有太大的意义呀。嗯,那你们总公司的话,就按把电商的钱扣完以后的差额来确定收入。
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