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问题已解决
你好老师，我公司之前一直都是亏损、今年第一季度盈利有笔企业所得税、但年度汇算清缴申报之后，今年企业所得税季报这笔税就不用交了，请问接下来我的账需不需要处理
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不需要做账务处理的。
2022 04/18 12:04
84784974 
2022 04/18 13:42
那报表上不就挂起一笔应交税费吗
郭老师 
2022 04/18 13:47
借所得税费用贷应交税费你做了几题嘛？做了支付吗？你实际有支付吗？
84784974
2022 04/18 13:47
没有支付
84784974
2022 04/18 13:51
财务软件结转自动生成：借所得税用、贷：应交税费—应交所得税
郭老师
2022 04/18 13:51
你好，那你应该删除这个计提的分录，借应交税费，借所得税费用负数。
84784974
2022 04/18 13:55
好谢谢老师
郭老师
2022 04/18 14:00
不用客气，工作愉快。
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