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，红冲发票分录： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税-销项税额（红字） 结转这一笔损益： 借：主营业务收入（红字） 贷：以前年度损益调整（红字
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您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022 04/18 12:34
84785034 
2022 04/18 12:36
是我去年开了账红冲发票，但是当年没入账，今年找到发票，今年打算入账
84785034
2022 04/18 12:37
我的问题没复制上去，不好意思 。去年开的红冲发票，当时没有入账，今年找到了发票，就做了营业收入的减少。，红冲发票分录： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税-销项税额（红字） 结转这一笔损益： 借：主营业务收入（红字） 贷：以前年度损益调整（红字这样做分录行吗？
84785034
2022 04/18 12:38
我今年做了营业收入的减少，没有结转以前年度损失，因为是没有业务的公司，那报表就显示营业收入是负数。
84785034
2022 04/18 12:40
成本我已经做了红冲，导致我的成本和收入在所得税里面全是负数
bamboo老师 
2022 04/18 12:52
借：应收账款 借方红字
贷：以前年度损益调整 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
应该这样写分录调整
84785034
2022 04/18 12:54
那成本是按之前的结转成本做负数吗？
bamboo老师
2022 04/18 12:54
成本是按之前的结转成本做负数 是的
84785034
2022 04/18 14:47
老师 那报表里还是体现营业收入的负数吗？我是金蝶记账的，要怎么更改数据呢？
bamboo老师
2022 04/18 15:03
这个分录不体现在利润表啊
以前年度损益科目 不做利润表体现的
84785034
2022 04/18 15:12
那这个月主营业务收入就是0吗？
bamboo老师
2022 04/18 15:15
本月没有收入的话 这个月主营业务收入就是0
84785034
2022 04/18 15:53
制造费用的折旧费 在利润表里没有体现吗
bamboo老师
2022 04/18 15:53
制造费用的折旧费 在利润表里没有直接体现
84785034
2022 04/18 16:35
这个企业没有业务 那主营成本是负数是正常的吧？
bamboo老师
2022 04/18 16:53
没有业务 怎么会主营成本是负数？
84785034
2022 04/18 17:43
成本是按之前的结转成本做负数
84785034
2022 04/18 17:44
这样就导致成本也是负数，企业当季没有其他的主营业务成本
bamboo老师
2022 04/18 17:44
以前年度的 用以前年度损益调整科目啊 不在今年利润表体现啊
84785034
2022 04/18 19:58
那主营业务成本是怎么做分录的呢
bamboo老师
2022 04/18 19:59
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
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