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提示这个： 主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额 老师我该怎么填, 销售额 499014.77 免税额14970.44 该怎麽申报 我把小微企业免税额 填上14970.44 吧
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同学你好，你这个季度销售都超过45万了，不能填免税额了，需要全额交税。把开的专票填在第2栏。普票和未开票的填在第3栏，然后把专票1%和普票1%、3%的填减免明细表，选择减免代码性质是小规模纳税人减按1%，在本期发生和本期实际抵减额填上专票1%和普票1%、3%对应的不含税销售额*2%
2022 04/18 13:10
84785007 
2022 04/18 13:11
老师。我是养老院 应该是不管多少 都免税的吧~~
小万老师 
2022 04/18 13:27
你把免税销售额填在第12行，免税额在第20行哈，你看看行不行哈
小万老师
2022 04/18 13:28
养老机构提供的养老服务是免税的哈
小万老师
2022 04/18 13:28
和45万的额度是没有关系的
84785007
2022 04/18 13:29
20行是灰色，老师，动不了
84785007
2022 04/18 13:30
20行是灰色，老师，动不了，，您看下
小万老师
2022 04/18 13:35
去减免税明细表，里面有个二、免税项目，你先填这里哈
84785007
2022 04/18 13:38
是这个吗 填了的老师~~
小万老师
2022 04/18 13:44
对啊，就是这个，你点保存，主表没有自动带出来数嘛
84785007
2022 04/18 13:47
这个是主表 您看下~~~~
小万老师
2022 04/18 13:48
没有问题哈，直接申报，弹出什么截图给我看哈
84785007
2022 04/18 13:53
弹出这个老师~~~
小万老师
2022 04/18 13:58
这个你点一下同步申报数据，看看是不是显示已经报了
84785007
2022 04/18 14:01
老师 这2个 哪个填写的正确呢？？？
小万老师
2022 04/18 14:07
第一个啊，是让你填免税销售额，不是让你填税额
84785007
2022 04/18 14:10
有余额 老师~~~
小万老师
2022 04/18 14:23
这个不交余额，他是的你的免税额，是499014.77×3%=14970.44
小万老师
2022 04/18 14:24
不叫余额，是你的免税的额
84785007
2022 04/18 14:34
现在提示这个，，还要跳转缴税吧
小万老师
2022 04/18 14:39
你是全免税了，你点确定到了交税界面也是没有记录哈，你可以看看
84785007
2022 04/18 14:47
老师，提示这个什么意思呢~~
小万老师
2022 04/18 14:52
就是你是免税，没有需要缴纳的税款，不能扣款
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