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21年12月在建工程结转的固定资产 做的借固定资产 贷在建工程 22 年发现做错了 要冲回 直接做负数借固定资产 贷负数在建工程可以么？ 跨年是否需要用其它科目冲回？
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您好，1就是红字冲回，不需要其他科目，对应折旧也得冲回
2022 04/18 13:54
84785014 
2022 04/18 13:55
除了做负数的借固定资产 贷在建工程 折旧怎么冲？12月转的固定资产 1月就冲回
84785014
2022 04/18 14:16
负数冲回 说期初余额不一样 不能结账了
小林老师 
2022 04/18 16:05
您好，那是没有折旧影响
小林老师
2022 04/18 16:05
您好，哪里不一样呢？
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