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老师您好：公司20年12月确认收入并开票，款项也收到了，但是一直没有确认成本，现在还欠B公司一部分的货未发怎么记账呢老师
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借库存商品贷银行存款，应付账款
借利润分配，未分配利润贷库存商品。
2022 04/18 14:01
84785035 
2022 04/18 14:08
老师当时货已经发了只是账上没做成本，现在等于是补做成本也可以是吗以前年度的，
郭老师 
2022 04/18 14:10
可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 04/18 14:10
只要有发票就可以抵扣所得税的。
84785035
2022 04/18 14:12
老师 当时确认收入也收款了，但是货并未完全发完，直到现在还有一部分没发，那我现在给B公司发货的话怎么记账呢用哪个科目呢
郭老师
2022 04/18 14:13
你好，提前已经做了收入，结转了成本，不需要再做其他的了。
84785035
2022 04/18 14:15
那现在发货就是不做账，直接实际把货发了就行是吗
郭老师
2022 04/18 14:16
可以的，可以这么做。
84785035
2022 04/18 14:38
老师还可以怎么操作啊 如果账上体现，那库存减少对不上啊
郭老师
2022 04/18 14:41
涛借银行存款100，贷主营业务收入应交税费借，主营业务成本贷，库存商品80，你给人家发了40，账上做的是80，你自己单独记录一下不可以吗？
相当于你提前已经做了。
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