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没有还，分公司其他应付款给总公司的数，正好等于未分配利润的数 账务处理分公司 ：借：其他应付款 贷：未分配利润 总公司： 借：未分配利润 贷：其他应收款 ，对吗？这部分总公司汇算清缴能扣除吗

 你好；  分公司的其他应付款    不还的走 营业外收入去   ；          不是直接走利润分配去的  

老师，那总公司怎么做呢

你好；总公司做  借   营业外支出贷其他应收款   

这部分总公司可以税前扣除吗

 这部分无法税前扣除的； 要调增处理的  

那如果是不独立核算分公司呢？不独立核算分公司，我直接计入未分配利润，行吗？总公司：借：未分配利润 贷，其他应收款

 你好 ；     不独立的； 总部一起做账的； 就不存在    做科目处理的