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问题已解决
老师，汇算清缴中工资薪酬的支出，帐载金额是填，计提工资数，还是发放的工资数（发放是减掉社保的金额后应发的)
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张财经和填写的是计体工资数。
2022 04/18 14:34
84785034 
2022 04/18 14:41
老师，员工聚餐走的管理费用福利费可以吗，汇算清缴职工福利费还用填写吗
东老师 
2022 04/18 14:41
福利费汇算清缴的时候也需要填写。
84785034
2022 04/18 14:59
聚餐费，没有走职工福利费没问题吧，福利费不管走那个科目都要在汇算清缴时填写是吗
东老师
2022 04/18 14:59
没有通过应付职工薪酬也可以。
84785034
2022 04/18 15:24
老师，6000表，没有亏损就不用填此表了对吗
东老师
2022 04/18 15:25
你说的具体是什么表格？
84785034
2022 04/18 15:26
汇算清缴6000表，企业所得税弥补亏损明细表
东老师
2022 04/18 15:29
没有亏损就不需要填写。
84785034
2022 04/18 15:50
这个表是系统带的，不能取消勾选，不填数就可以了是吧
东老师
2022 04/18 15:51
这个最终最后会自动弹出出来的。
84785034
2022 04/18 16:07
老师，汇算清缴107040表减免所得税优惠明细表，第一行，符合小微的怎么填数，
东老师
2022 04/18 16:08
应纳税所得额*减免的企业所得税税率
84785034
2022 04/18 17:16
老师，发现21年4季度的企业所得税收入填错了，怎么办
东老师
2022 04/18 17:16
汇算清缴按照正确的填写就行。
84785034
2022 04/18 17:17
那之前填错的不管了吗，会不会备查
东老师
2022 04/18 17:19
这个一般来说是没有人会查的。
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