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问题已解决
哪位老师能从图片中的财务报表数据中分析，账务处理及会计分录是否有问题呢？
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就单独看你这两张表格，你这两张表格的勾稽关系是不成立的，你要去分析一下，是不是有以前年度损益调整或者是利润分配等情形。
2022 04/18 18:33
84784950 
2022 04/18 18:40
表格勾稽关系是什么意思？是以前年度损益调整或者利润分配的金额有问题还是说有金额出入呢？
陈诗晗老师 
2022 04/18 18:40
就是说你利润表里面的净利润会等于你的那个未分配利润期末减去期初。
84784950
2022 04/18 18:43
其他从金额就看不出哪里有问题？
陈诗晗老师
2022 04/18 18:59
你这两张表的话，从其他金额是看不出直接的问题。
84784950
2022 04/18 19:05
就是未分配利润金额不对？
陈诗晗老师
2022 04/18 19:07
这里不能够说是你的未分配利润的金额不对，总之，你的利润表和这个金额他们的勾稽关系不一致，不一致，必然是未分配利润，或者是利润表出了。
84784950
2022 04/18 19:11
我应该从哪里入手开始查账呢？
陈诗晗老师
2022 04/18 19:12
首先你看一下你有没有以前年度损益调整，有没有分配利润？
84784950
2022 04/18 19:13
有，2017年开始做账的，然后再看那些科目呢？
陈诗晗老师
2022 04/18 19:14
就首先你确定这两个，如果说这两个没有的话，那就是账目处理有问题，那这个这么多年你的工作量就很大了，你就只能逐项的去查。
84784950
2022 04/18 19:15
首先是看2021年这两个科目，还需要看以前年度的这两个科目？
老师有没有具体的那个科目核对查找呢？
陈诗晗老师
2022 04/18 19:29
就是你看一下你有没有这两种业务，而不是直接仅限于。
陈诗晗老师
2022 04/18 19:29
而不是直接仅仅限于你的科目，同学。
84784950
2022 04/18 22:32
就是会影响未分配利润即本年利润的科目？
陈诗晗老师
2022 04/18 22:41
本年利润的金额是在未分配利润几天体现
84784950
2022 04/18 23:07
那不就是相当于直接去查看本年利润科目的金额？
陈诗晗老师
2022 04/18 23:19
你除了本年利润，你还有利润分配这一些啊。你还有以前年度损益调整。
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