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老师我们有俩笔金额比较大的成本没有做进账里，我们现在做怎么做呀，成本是2020年的
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你好，你这个发票是什么时候开的？按说都过了这两年了，不应该再做账。
2022 04/18 15:10
84784948 
2022 04/18 15:28
2020年，这个是甲方代发工人工资，按理说工人工资应该做到成本里，而且这个票要冲工程款，也就是应收现在还在上面挂着如果不做
李霞老师 
2022 04/18 15:31
你好，他发票是什么时候开的？发票如果是今年的，那你或者是去2021年的，你可以入账的。
84784948
2022 04/18 15:32
没有开发票呀，这是工人工资，甲方代发的，没有发票
李霞老师
2022 04/18 15:36
你好，那还是得给他申报个税工资，然后再把这个工资做到成本里面就可以。然后就可以冲减你那个应收呀。
84784948
2022 04/18 15:37
做成本怎么做呀，这是之前的成本
李霞老师
2022 04/18 15:38
或者说你之前暂估过成本。吗
84784948
2022 04/18 15:39
没有，这个就是忘记做账了
李霞老师
2022 04/18 15:40
你好，那你要借利润分配未分配利润贷银行存款
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