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12月份多计提了一个分录的工资，社保、个税，现在怎么调账
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你好，当时的分录是怎么做的？
2022 04/18 15:10
84784981 
2022 04/18 15:11
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 其他应收款——社保
郭老师 
2022 04/18 15:12
借其他应收款、社保
应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
84784981
2022 04/18 15:13
现在可以直接冲红那张12月的计提分录吗
郭老师
2022 04/18 15:15
可以的，可以这么做。
84784981
2022 04/18 15:17
我直接冲红就得了谢谢老师
郭老师
2022 04/18 15:19
可以的，可以这么做的。
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