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老师，小规模单位开了很多通信服务费，专票，没有进项票，可以结转成本？可以的话，结转成本怎么结转？
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您好
请问您单位对外开具的吗
2022 04/18 15:10
84785007 
2022 04/18 15:19
是的，老师~~~~
84785007
2022 04/18 15:20
都是开出的票，开回来的票，一张也没有
bamboo老师 
2022 04/18 15:22
请问单位服务都是哪些成本？有材料么 有人工吗
84785007
2022 04/18 15:22
没有，老师~~~
bamboo老师
2022 04/18 15:23
那您服务是怎么做的？
没有成本 直接收款？
84785007
2022 04/18 15:23
帮人代理记账的~~
bamboo老师
2022 04/18 15:24
那您暂估点材料跟人工入账结转成本
84785007
2022 04/18 15:24
这个一般是多少？~~
84785007
2022 04/18 15:25
会计分录应该怎样做？~
bamboo老师
2022 04/18 15:26
一般服务型企业利润可以有10%-20%
84785007
2022 04/18 15:26
会计分录应该怎样做？~~
bamboo老师
2022 04/18 15:31
借：劳务成本
贷：应付账款-暂估应付账款
贷：应付职工薪酬
借：主营业务成本
贷：劳务成本
84785007
2022 04/18 17:41
老师，这个应付职工薪酬，没有名单，没有对应的工资表，可以？
bamboo老师
2022 04/18 17:43
需要做个工资表的 不然没有依据
84785007
2022 04/18 17:48
没有人员怎么办？老板都不会提供
bamboo老师
2022 04/18 17:49
那跟老板说啊 没有的话 交税
84785007
2022 04/18 17:50
还有，这个结转成本，用到应付职工薪酬，这些人员的个税，需要通过公司给他们申报？
bamboo老师
2022 04/18 17:51
发放了工资才需要申报
84785007
2022 04/18 18:00
我平常都是申报老板一个人的
他都没有员工的
bamboo老师
2022 04/18 18:00
那给老板做点季度奖金
84785007
2022 04/18 18:11
是不是结转成本行不通了？
bamboo老师
2022 04/18 18:13
您没有入库单 也没有采购合同 不好做成本暂估
做工资入成本结转也可以 就是人工费或者季度奖金
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