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我的社保和工资每个月这样做的，数字是虚拟的，如果每个月要扣个税，我插在哪个凭证里去
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你好！你是要把社保计入是吗？
2022 04/18 15:22
84784950 
2022 04/18 15:28
个税个税，社保我只是没计提，不是直接入费用了吗？和社保不搞，就是个税每个月要扣，我的凭证怎么做，在这个工资和社保的分录基础上
宋生老师 
2022 04/18 15:28
你好！发工资的时候，借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费—应交个人所得税
84784950
2022 04/18 15:33
那实际个税扣除的时候，借：应交税费-个税，贷：银行存款吗
宋生老师
2022 04/18 15:34
你好!是的。分录就是这样
84784950
2022 04/18 16:35
那我个税前面三个月会计做的都是，借：应交税费-个税
贷：银行存款
发放工资的时候没有贷方做应交税费-个税我.三个月都没做，我现在3个月的个税要去贷方去充平，借方放什么
宋生老师
2022 04/18 16:40
你好！这样的话，借其他应收款 贷应交税费—应交个人所得税。
84784950
2022 04/18 16:43
麻烦你看一下，如果说发放工资里贷方个税，实际支付借方个税，那发放和实际银行扣款不就是一回事吗？你刚才的思路是不是不对呀
宋生老师
2022 04/18 16:49
你好！最终银行存款是要一样的。你上面的问题相当于是你没有计提，直接支付了全部，然后又交了个税
等于公司要把多付的部分收回来
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