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21年奖金没有计提也没有发放在22年计提发放的，纳税调整是调增还是调减，奖金要调的这个数额是填进实际发额这一列吗？汇算清缴职工纳调整明细表帐载金额是填写计提金额吗，实际金额是实际发放金额吗
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你好； 这个先补计提 ；到时 你 没有发放的部分去调增处理的
2022 04/18 15:50
84785002 
2022 04/18 15:54
老师我22年已经补计提发放了，现在做21年的汇算清缴，我现在的问题是奖金要调整的这一部分我在职工纳税调整明细表里面是填制哪一列，是实际发生额那里还是帐载金额那里
84785002
2022 04/18 15:55
帐载金额是不是就是计提 数，实际发生额是不是就是发放的工资
meizi老师 
2022 04/18 16:01
你好； 你 22年走以前年度损益调整科目 。 是的 ；汇算之前你把这部分工资发出去了吗
84785002
2022 04/18 16:03
发了，我要调整的这个金额在汇算清缴职工这个表里面是加到实际发生额里面还是帐载金额里面
meizi老师
2022 04/18 16:17
你好； 一起计入账载和实际发生金额 以及税收金额去
84785002
2022 04/18 16:25
那老师的意思是帐载跟实际发生额税金额都加进去，补计提奖金的这个数，不做调增调减了啊
meizi老师
2022 04/18 16:34
你好； 是的。 你实际汇算之前发了 就可以税前扣除的
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