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分录做出来怎么和报表不一致
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你要去看你的科目余额表，来确定一下。
2022 04/18 18:55
84784957 
2022 04/19 08:33
这个就是科目余额表
陈诗晗老师 
2022 04/19 08:37
那你这个和申报表不一致，你要去核实哪个数据是对的，如果说申报表是对的，那么就是你账务处理有错误，你要去调整账务处理。
84784957
2022 04/19 09:11
就是一个已抵扣进项税转出分录呀 老师帮我看下 分录不对吗
84784957
2022 04/19 09:13
转出的金额35127.04 上期期末留抵税额是105780.14
陈诗晗老师
2022 04/19 11:31
对的，你这里的账务处理没问题的。
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