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老师 提取了盈余公积以后 还需要做什么分录
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你好，提取了盈余公积以后，需要把 利润分配——提取的盈余公积，结转到 利润分配—未分配利润
2022 04/18 16:21
84784975 
2022 04/18 16:33
老师 现在资产和负债所有权益 两边差预付账款的这个数字 怎么回事
邹老师 
2022 04/18 16:37
你好，预付账款明细是有贷方余额吗
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)
84784975
2022 04/18 16:39
借方余额老师
84784975
2022 04/18 16:39
是因为老师你每次回答的都比其他老师好 所以才追问的 其他老师都解决不了问题
邹老师
2022 04/18 16:45
你好，既然预付账款明细是借方余额，就不会导致资产和负债所有权益 两边的差额是预付账款的金额啊
84784975
2022 04/18 16:48
老师你看 91217137.76减去90750004.42刚好等于我预付账款借方的余额
邹老师
2022 04/18 16:54
你好，那说明你单位报表取数有问题啊
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