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汇算清缴刚才问你留底税费问题的
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你具体一下你的问题是什么，在今年的话有政策明确规定这个必须要退呀，不留底。
2022 04/18 17:41
84784999 
2022 04/18 20:08
哦，就是那个去年十二月份的报表上负债类的应交税金是负数就是有留底税导致的，想问是不是要重分类到其他流动资产去呀，那样的话，我十二月预缴企业所得税申报表四季度期末写的是未重分类的数额，汇算清缴时是不是要填写正确的重分类金额啊
陈诗晗老师 
2022 04/18 20:17
对的，这个是需要从分类到资产里面去。
84784999
2022 04/18 22:23
但是我第四季度预缴时填的是未重分类的金额，那需要按正确重分类金额计算的话，今年第一季度申报表上季初数我是按重分类的金额还是按去年未重分类的金额填写呀
陈诗晗老师
2022 04/18 22:40
第一季度初按去年年末重分类的填写
84784999
2022 04/18 22:52
那会不会有风险提醒呢？因为第四季度末和第一季度初数据不一致
陈诗晗老师
2022 04/18 22:57
这个不影响，如果说你新的一年度你可能采用了不同的准则，那么报表的格式它也会发生变化，那么这里有差异，也不是风险存在的根本。
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