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老师您好！分公司报表合并到总公司，分公司应付总账款5万，总公司应收分公司5万，这样的话怎么抵减啊？
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您好，应收应付都是零
2022 04/18 16:35
84785027 
2022 04/18 16:40
老师那分公司其他应收款-8万，总公司应付账款-8万，这样怎抵减呀？
小林老师 
2022 04/18 16:53
您好，也是同时减少其他应收款和应付账款
84785027
2022 04/18 17:00
老师您好！那这样的话应收账款合并金额20万，冲减以后应收应付都是零那合并金额是多少呀？
小林老师
2022 04/18 17:04
您好，就是总分公司财务数据合计再减去抵消部分
84785027
2022 04/18 17:07
那就是应收账款合并金额20万-5万吗？应付合并金额-5万？这样对吗？
小林老师
2022 04/18 17:08
您好，是的，您的理解非常正确
84785027
2022 04/18 17:40
老师您好！合并金额20万，分司其他应收账款-5万，总公司在应收账款5万，这样怎么算呢
小林老师
2022 04/18 17:47
您好，建议您先编制抵消分录，方便核对
84785027
2022 04/18 17:56
老师您好！我没明白是编制分公司抵消分录，还是总分公司都要编制抵消分录？
小林老师
2022 04/18 18:27
您好，是总分公司的抵消分录
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