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请问计提工资 分录 借管理人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 然后借管理费用-保险金 贷 应付职工薪酬-应付社会报销-公司 对吗
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同学，你好，你写的这个分录是对的
2022 04/18 16:47
84784963 
2022 04/18 16:55
好的 谢谢
刘艳红老师 
2022 04/18 17:00
不客气，很高兴帮你解答
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工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
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社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80
贷：应付职工薪酬-工资37618.80
计提个人社保
借：应付职工薪酬-工资1484.84
贷：其他应付款-代扣社保1484.84
支付工资分录怎么做
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老师这个分录我有点理解不了
借 工程施工
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 应收账款-甲方
3465
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