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老师，你好！我们是建设工程有限公司，我们在去年有一笔300万收入，然后今年4月才开票，我们去年没有确认收入，今年4月来开票确认收入，这样的话，直接在去年年度企业所得税汇算表上申报补报补交这笔收入！这样操作对吗
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你好； 去修改21年 对应月份的增值税申报表 和 附加税申报表 以及报表的； 然后去按确定收入 报年报的
2022 04/18 17:37
84785007 
2022 04/18 17:39
就是必须在21年确认收入交税，是吗？因为这个是工程的预收款，工程款下来，我们才购入材料这些做工程的，不可以4月份开票确认收入吗
meizi老师 
2022 04/18 17:44
你好；1.是的。 你这样 本身就是是不是21年的 收入； 你21年是否符合收入 。 只是你22年开票而已
84785007
2022 04/18 17:52
所以还是得更正21年报表，这样是不是有滞纳金
meizi老师
2022 04/18 17:59
是的。 逾期了 少缴纳税费有滞纳金的
84785007
2022 04/18 18:06
怎么办，之前我有问过说可以调整
meizi老师
2022 04/18 18:12
你好； 是可以调整； 但是你要去补税的哦 ； 要去修改之前的 账务处理和申报表； 你这个是逾期报税了
84785007
2022 04/18 18:29
好的谢谢老师
meizi老师
2022 04/18 18:38
不客气的。帮到你就好 ；满意请给予评价
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