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问题已解决
我翻百度了的，发现出口抵减内销产品应纳税额等于当期免抵退税额减去当期实际应退税额。觉得应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额是等于应交税费-应交增值税-出口退税减去其他应收款-出口退税。但是这张图片显示出口递减内销产品应纳税额等于免抵退税额与实际退税额相加，这个为什么，免抵退申报表上显示出口货物免抵退税额等于955194.84，应退税额是423070.78，免抵税额是532124.06.希望老师帮分析一下
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你这个直接套公式不行，你要看一下你之前做账时候，他这个金额是怎么生成的，要看它的附件来计算一下。
2022 04/18 18:13
84784982 
2022 04/18 22:27
免抵退申报表上显示出口货物免抵退税额等于955194.84，应退税额是423070.78，免抵税额是532124.06.还有前面几栏对应收入，剩下栏余额都是0。希望老师帮分析一下
84784982
2022 04/18 22:27
这就是附件情况下
陈诗晗老师 
2022 04/18 22:33
你后面3个科目余额是没问题的，你前面等式还有一些其他科目，你的其他科目余额呢
84784982
2022 04/18 22:35
就是收入余额
84784982
2022 04/18 22:36
都是0.除了收入余额都是0
84784982
2022 04/18 22:38
能加qq吗，这个会计学堂图片很难发送，所以附件上传不了
陈诗晗老师
2022 04/18 22:42
不好意思，学堂规定不提供私人联系方式，有任何问题你在这里问一样的
84784982
2022 04/18 22:47
免抵退申报表里，除了前面的出口离岸价的收入余额外就是那3个金额了，以及对应3个栏次了，955194.84，423070.78,532124.06
84784982
2022 04/18 22:47
其余栏次余额都是0
84784982
2022 04/18 22:48
木木老师能答上来吗？
陈诗晗老师
2022 04/18 22:57
就你这里没有涉及到其他的数据，没有涉及到其他的数据，那么申报表里面就是这三个男子对应的金额，填写进去就对了。
84784982
2022 04/18 23:00
我是出口抵减内销应纳税额在贷方不懂。问你的，不是为填写附件栏次
84784982
2022 04/18 23:02
出口抵减内销应纳税额一般是等于免抵退税额减去应退税额，应该在借方呀
陈诗晗老师
2022 04/18 23:02
没有，因为你这个出口抵减内销的话，是减少了你应该交的增值税，就是借应交税费，未交增值税，同时你这个出口抵减内销都在带。
84784982
2022 04/19 00:21
不懂，我不是内行人，望老师能说清楚点
陈诗晗老师
2022 04/19 08:04
就你这里再代发是正常的，因为它这里是减少了你应该交的未交增值税。
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