免费问答

老师我想重新说一下，是我21年12月开普票1153600，专票6000，然后普票是在22年1月2月冲红完成的，专票是在3月冲红的，新的发票是在3月份开的，共计656000元，剩下的我想着4月开上，现在报税出现的问题是我3月开的发票的税额产生了，但是实际上虽然我在12月开错了，但是我联系了国税专管员，对方让我按正确的税率上税，也就是我已经上完税了，3月重新开的不应该在上税，不然就重了，现在疫情严重，也去不了大厅，不知道这个应该填增值税的那张表合适

你在一二月份红冲了之后，你三月份和二月份的合计一块儿申报，不就可以啦。

老师，您的意思是不是把1月2月红冲的的数字加上3月开的数字加起来填上，那我4月份把剩下的开完后，就是红冲后的数字，这样还是会产生税额，

一月份二月份，三月份红冲的分别是多少？

老师一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是专票6000元，这样就全部红冲完了，然后3月重新把这些红冲的发票开了656000元。重新给了对方，剩下的我这个月全部开出来了。

按三月份重新开的656000，按这个来交税。

老师，那这样就重复交税了，我在2022年1月已经把12开的发票全部上完税了，当时开错是我应该按6的税率开，但实际是按1的税率开了，发现的时候也都2022年1月了，然后税管员让我按6的税率上报。实际我的税全部交清的，3月重新开的656000元是 我跟对方收回开错的发票后，红冲完了，给对方新开的发普。 还是这项业务。

你好， 一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是专票6000 四月份一共这些正数发票，然后又红冲了12月份的，是这么理解吗 如果是的话，一正数，一负数 相加之后的余额一块申报。

老师，是一月是普票102600元，2月是普票1032500元，3月是专票6000，然后3月又开了656000的正数发票，3月光冲了6000元的专票，是这样的。

哦，那你12月份的为什么不全部红冲啦。

开错了的，怎么不全部都得红冲？

老师这个就是我处理不当产生的问题，当时12月开错后，1月底才发现的，然后我立即就红冲了一部分，后面2月上班后领上发票后就把之前的全部冲红完毕了，3月才给对方新开的发票，就导致是这种问题

后面2月上班后领上发票后就把之前的全部冲红完毕了 不对 在二月份不是已经全部红冲了，但是你看一下你09:43给我回复的那一个，你在二月份哪里体现了红冲的。

老师不好意思我前面的说错了 就是我2月的时候全部红冲完 3月开的票

你好，你是按季度来申报税款的吧？如果是的话，一到三月份的累计销售额是多少？收入减去负数按这个之后的余额。

老师，我是一般纳税人，1月2月没出现这种问题是因为在1月2月没有开票，就光冲红了，3月开了票就出现这种问题了

一二月份申报的时候怎么申报的？填写的是负数销售额吗？

1月是按税管员让我按正确的税率申报的，就是6%，2月的时候我冲红的数字没有出现，也就是没有负数出现在报表中，因为给别的单位开了20万，报表上也是显示20万的数字，我一看合适，就申报了。

那你三月份现在红冲填写正数负数销售额之后的合计。