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小规模过渡至一般纳税人，开了1%的普通发票，怎么申报增值税？一般纳税人申报表里没法申报
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您好！如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报
如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报
一般纳税人是按月份来的 。
2022 04/18 18:02
84784979 
2022 04/18 18:07
一般纳税人时期，开了1%的票，怎么办呢？
84784979
2022 04/18 18:08
因为合同是小规模时期签订的合同
易 老师 
2022 04/18 18:16
一般是按小规模来报的
84784979
2022 04/18 18:19
老师，但是电子税务系统里，只有一版纳税人申报表了
易 老师
2022 04/18 18:21
当月开小规模票，还是按小规模申报，你几时成一般纳税人，就次月申报的时候按一般纳税人申报。
84784979
2022 04/19 09:27
3月份是一般纳税人了，只能一般纳税按填报，但是开了1%的增值税普通发票，电子税务局无法申报了
易 老师
2022 04/19 10:33
那就填按简易办法计算的栏次里填
84784979
2022 04/19 11:01
没有1%的栏次，老师
易 老师
2022 04/19 11:37
那填3%的再减免2%税额
84784979
2022 04/19 13:39
老师，2%填哪张表呢？名字叫啥？
易 老师
2022 04/19 13:55
主表里有填减免的直接填
84784979
2022 04/19 14:14
应纳减征额填不了数据
易 老师
2022 04/19 14:53
锁定了还是怎么样了，没权限填吗
84784979
2022 04/19 15:20
与减免税额表关联上了
易 老师
2022 04/19 15:26
那就把减增额的2%的部分填到减增额表上，看是否能保存
84784979
2022 04/19 15:44
都不行，只能按照3%正常报了
易 老师
2022 04/19 16:26
这种情况是很特珠，与专管员确认一下，到大厅现场去办理，他们应该有权限更改。
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