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这个月申报企业所得税，应纳税所得额和我自己计算的相差0.01，这个怎么处理？
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您好
请问是计提的多还是缴纳的多
2022 04/18 19:16
84784974 
2022 04/18 19:17
计提多了
bamboo老师 
2022 04/18 19:17
那把多计提的0.01红冲就好了
84784974
2022 04/18 19:17
税务局说财务报表要跟企业所得税申报表一致，这个咋办
bamboo老师
2022 04/18 19:19
税金可以不一致的啊 只是报表一致啊
84784974
2022 04/18 19:20
那我是先红冲，然后改财务报表，最后再申报企业所得税吗？
bamboo老师
2022 04/18 19:21
您下个月申报的时候冲一分钱就好了
现在报表还是根据3月份的填
84784974
2022 04/18 19:24
就是报表还正常填下去，差的一分钱下个月红冲掉，是吗？
bamboo老师
2022 04/18 19:25
是的 报表还正常填下去，差的一分钱下个月红冲掉
84784974
2022 04/18 19:29
我计提的分录是 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 红冲的分录能写一下给我吗？
bamboo老师
2022 04/18 19:30
借：所得税费用 -0.01
贷：应交税费-应交所得税 -0.01
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