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老师，今年1月份付了60万房租费，是付21年.3.25到22年3.24的房租费，怎么做分录，要分摊吗？
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您好！之前月份是否计提了房租费用？2021年三月份到2021年12 月
2022 04/18 20:29
84785028 
2022 04/18 20:30
之前没有计提
耿老师 
2022 04/18 20:35
你好，2021年部分需要通过以前年度损益调整，2022年部分的话可以一次进费用
84785028
2022 04/18 20:42
我们是小规模纳税人，房租是他们去税务局代开的，税费是我们交的4万，这个不能税前扣除吧
84785028
2022 04/18 20:47
分录怎么做
耿老师
2022 04/18 23:27
你好！你们承担的4万元税金不可以抵扣，
84785028
2022 04/19 07:15
做什么科目
耿老师
2022 04/19 08:02
您好，营业外支出且企业所得税前不可抵扣
84785028
2022 04/19 08:05
以后做调增可以吗
耿老师
2022 04/19 08:08
你好，你们支付的税金这一块是不可以抵扣的，房租本身部分是可以抵扣的
84785028
2022 04/19 08:10
老师，我们是小规模纳税人，旅店业，房租代开了普票，税金要我们出，这笔钱我该怎么出账，
84785028
2022 04/19 08:18
如果只能从公司账户支出，该怎么办
耿老师
2022 04/19 08:19
你好！税金指的发票上的销项税的还是房产税？或者是对方的个人所得税？
84785028
2022 04/19 08:21
是指房东自己该交的所有税费
84785028
2022 04/19 08:24
个人所得税这些
耿老师
2022 04/19 08:26
你好！房东承担部分计入营业外支出，不可以企业所得税前抵扣
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