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2021年度发生的费用，2022年1月才取得发票，怎么入账
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你好，二一年分录是怎么做的，具体的是什么费用的？
2022 04/18 21:08
84785003 
2022 04/18 21:11
没有取得发票，没有入账，餐饮行业，支付的电费，管理费，刚拿到发票
郭老师 
2022 04/18 21:17
借利润分配未分配利润，贷银行存款，汇算清缴，有发票可以抵扣所得税的。
84785003
2022 04/18 21:17
是小规模纳税人
郭老师
2022 04/18 21:19
不管一般纳税人小规模，只要是小企业会计准则的都可以这么做。
84785003
2022 04/18 21:22
借利润分配未分配利润，贷银行存款
老师，可以解释一下吗
郭老师
2022 04/18 21:28
借管理费用贷银行存款，这个理解吗？如果理解的话，跨年了管理费用改成利润分配，或者是以前年度损益调整。
84785003
2022 04/18 21:29
理解了～汇算清缴怎么做呢
郭老师
2022 04/18 21:31
纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额。
84785003
2022 04/18 21:32
那需要补缴税款吗
郭老师
2022 04/18 21:34
多抵扣所得税，你之前少抵扣了，现在是多抵扣，增加你的费用，减少利润。
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