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问题已解决
老师，企业所得税汇算清缴时跳出这样的页面，是什么意思呢？职工薪酬支出及纳税调整表上需要写工资吗？
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您好
请问您计提了工资没有发放吗
2022 04/18 21:46
84785017 
2022 04/18 21:47
有发放的，
bamboo老师 
2022 04/18 21:47
那税收金额栏次填写了吗
84785017
2022 04/18 21:48
是不是第五列税收金额那边也要也写相同金额？
84785017
2022 04/18 21:49
税收金额现在加上了，就好了
bamboo老师
2022 04/18 21:49
那现在可以申报了哈？
84785017
2022 04/18 21:53
不可以，又出现了新的问题
bamboo老师
2022 04/18 21:54
您把两个表截全给我看看
84785017
2022 04/18 21:58
前三张是A100000主表
84785017
2022 04/18 21:58
那个A105000纳税调整明细表数字都是0
84785017
2022 04/18 21:59
这两张是A105050职工薪酬表
84785017
2022 04/18 22:01
哎？ 可以了，我重新保存后，可以申报了
bamboo老师
2022 04/18 22:01
A105000纳税调整明细表 职工薪酬栏次没有账载金额跟税收金额？
bamboo老师
2022 04/18 22:02
好的 应该是系统反映有点慢
84785017
2022 04/18 22:03
有的有的，有账载金额和税收金额，金额都是10000，其他都是0
84785017
2022 04/18 22:03
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 04/18 22:04
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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